Как оформить приказ о камандировке в 1с

Приказ на командировку: как правильно составить в 2019 году – образец и бланк

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Хозяйственная деятельность субъекта бизнеса может не ограничиваться одной местностью. Порой, чтобы выполнить определенное задание, его работникам приходится отправляться в служебные поездки. В соответствии с действующими нормами законодательства направление сотрудника в такую поездку включает составление такого распоряжения, как приказ о направлении работника в командировку.

На основании чего оформляется приказ

По новым правилам оформление командировки в настоящее время требует только издания соответствующего распоряжения руководителя об этом.

По мере необходимости, начальники отделов или иные ответственные лица, которые считают что нужно отправить сотрудника в командировку, составляют на имя директора компании докладную или служебную записки.

В них они обосновывают причину предстоящей командировки, ее цель, продолжительность во времени, а также предлагают кандидатуры для этой поездки. Цели командировки могут быть представительными или производственными.

Руководитель, изучив поступившие документы, принимает решение по данному вопросу, для оформления которого издается приказ о направлении в командировку.

На крупных предприятиях командировки планируются. Это может выражаться в составлении плана командировок на текущий год. При наступлении времени указанного в этом документе, отдел кадров подготавливает приказ на командировку, который передается руководителю для подписания.

Кроме этого, в организации может составляться служебное задание, которое в настоящее время используется организациями на их усмотрение. Оно также может использоваться в качестве одного из источников для формирования распоряжения.

Каким бы ни было основание для этого документа, ответственное лицо может использовать фирменный бланк или специализированный бланк унифицированная форма т-9.

Внимание! Форма приказа на командировку должна быть зафиксирована в учетной политике предприятия или же Положении по командировкам, которое может оформляться в организации.

Как оформить приказ на командировку сотрудника по форме Т-9 в 2019 году

Как только руководитель принимает решение о направлении сотрудников в служебную поездку, ответственное лицо должно составить распоряжение об этом.

В верхней части документа отражается наименование хозяйствующего субъекта и при необходимости название его структурного подразделения. Здесь же рядом указывается регистрационный шифр предприятия, которое оно получает при постановке на учет в Росстате (код ОКПО).

Далее следует наименование распорядительного документа его номер по порядку и дата издания. Под этими реквизитами приказ в дальнейшем будет отражаться во всех других бланках.

В следующих строках надо записать номер работника по табелю, который ему присваивается на предприятии при поступлении, а также его полные Ф.И.О.

После этого указываются обозначение отдела, где трудится сотрудник, а также занимаемая им должность или профессия в организации.

Ниже форма т-9 предполагает внесение информации о месте, куда направляется сотрудник. Здесь можно прописать страну, город или название принимающей организации.

После этого вписывается длительность служебной поездки, а чуть ниже указываются начальная и конечные даты командировки.

В следующем разделе необходимо отразить цель предстоящей служебной поездки согласно заявленной в докладной или утвержденного плана.

После этого в приказе отражается источник, за счет которого будет осуществляться финансирование расходов по предстоящей командировке.
Далее нужно записать название документа и его реквизиты, на основании которого производится формирование распоряжения руководителя.

После этого приказ должен быть завизирован руководством фирмы с проставлением должности и его данных.

Внимание! С этим распоряжением следует ознакомить командируемого работника, при этом на приказе он должен сделать отметку в виде визы и записать дату прочтения приказа.

На основании изданного приказа ответственные лица выплачиваю перед командировкой суммы для произведения расходов в поездке, в том числе суточные при командировках.

Образец заполнения приказа на командировку по форме Т-9а

Когда в командировку необходимо отправить сразу несколько работников, то в таком случае используется форма приказа т-9а. В стандартный бланк включены столбцы для того, чтобы отразить поездку трех человек. Если это необходимо, то бланк может быть расширен для нужного числа работников.

Документ заполняется следующим образом. В верхнюю его часть вносится полное название компании, а рядом в столбце справа — ее код по общему справочнику ОКПО.

Дальше внизу указывается порядковый номер распоряжения и дата, когда оно было составлено. Под ним затем этот приказ необходимо будет зарегистрировать в книге учета приказов по организации.

Сам документ выглядит как таблица. В строках проставлены показатели, которые нужно отметить по каждому из работников. Данные по последним заносятся в столбцы. Строки в данной таблице не пронумерованы.

В первую строку записываются полные Ф.И.О. сотрудников, которые направляются в командировку. В следующей строке проставляются их табельные номера.

В третью строку нужно записать названия подразделений, в которых работают сотруднику. В четверную — названия их должностей, как это указано в штатном расписании.

Следующая строка должна включать в себя сведения о поездках. Она, в свою очередь, разделяется на несколько подстрок.

В пятую и шестую нужно записать название страны и города, куда предстоит поездка, а также название принимающей организации.

Следом идут седьмая и восьмая строки – в них нужно записать дни начала и окончания поездок по каждому из работников. В девятую вносятся количество дней поездки по каждому командированному. В десятой строке необходимо изложить краткое содержание цели поездки.

Одиннадцатая строка — в ней указывается источник средств, из которых производится оплата командировки. Обычно это собственные средства компании, но в отдельных случаях командировку может оплачивать принимающая сторона.

Двенадцатая строка служит для подтверждения, что работник ознакомился с распоряжением. В ней он должен поставить свою подпись и дату, когда он сделал это.

В нижней части документа после таблицы располагается строка, в которую необходимо занести сведения о документе, на основании какого производится оформление командировки.

Заполненный приказ подписывает директор компании.

Сопутствующие документы

Когда составляется приказ о направлении работника в командировку, вместе с ним кадровый специалист может оформлять дополнительные документы.

Важно помнить, что часть из них уже не является обязательными, но должна составляться, если это прямо указано в учетной политике:

  • Командировочное удостоверение. В нем необходимо ставить отметки в виде печатей принимающих фирм. Не является обязательным, но может использоваться работодателем по желанию.
  • Служебное задание. Документ по форме Т-10, который содержал перечень заданий — их работник должен был выполнить во время поездки. В настоящее время также признан необязательным.
  • Журнал учета командировочных работников. В нем нужно делать отметку при отбытии работника в командировку и его прибытии в компанию. Сейчас ведение журнала не является обязательным.
  • Служебная записка. Составляется работником с обоснованием размера запрашиваемой подотчетной суммы на время командировки. Еще одна записка может оформляться по прибытии из командировки с просьбой оплатить затраты на приобретение ГСМ — если работник использовал личный автомобиль.

Источник: https://buhproffi.ru/dokumenty/prikaz-na-komandirovku.html

Оформление командировки в 1С ЗУП 8. Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С

Как оформить приказ о камандировке в 1с

В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.3, то можете оставлять их в х к статье. Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Открываем подраздел “Командировки”

Откройте программу, в разделе “Зарплата” перейдите в “Командировки”.

Важно! Чтобы позиция “Командировки” была активной, вам необходимо в изначальных настройках расчёта ЗП поставить соответственный флажок.

2. Перечень документов

В разделе “Зарплата Командировки” перед вами откроется форма перечня документов.

3. Создание документа

Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника.

4. Расчет среднего заработка

Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Открываем справочник “Сотрудника” и выбираем нужного нам.

Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. Ср. заработок и начисление за командировку программа рассчитает в автоматическом режиме.

В случае, если командировка заканчивается в след. месяце, программа 1С ЗУП 8 помогает спланировать оплату целиком или за каждый месяц.

Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП.

Далее средний заработок для подобных расчётов будет соответствовать значению, полученному в документе “Командировка”.

5. Как начислить суточные по командировке

Чтобы ознакомиться с подробным расчётом, перейдите на вкладку “Начислено (подробно)”.

6. Особые территориальные условия

Если сотрудник отправляется в особые территориальные условия, то на вкладке “Стаж ПФР” вам необходимо заполнить графу “Территориальные условия”.

7. Печать

Чтобы вывести печатную форму, вам предварительно нужно заполнить вкладку “Дополнительно”. На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки.

8. Как провести командировку

Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ. Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание (последние 2 пункта с 2015 года оформлять не обязательно).

9. Совмещение должностей

В случае, если в вашей компании практикуется совмещение должностей (и это указано в программе 1С ЗУП 8), то по документу “Командировка” вы можете создать документ “Совмещение должностей”. Это позволит вам назначит доплату тому сотруднику, который будет исполнять рабочие обязанности того, кто отправился в служебную командировку.

10. Совместительство

Или может быть ситуация, когда работник, который уехал в командировку, имеет совместительство. В документе ставится гиперссылка, которая позволяет оформить его отсутствие.

11. Выплата командировочных

Если вы выбираете выплату в межрасчётный период, то осуществить эту операцию можно по кнопке “Выплатить”. В остальных случаях выплата выполняется вместе с ЗП.

12. Расчет удержаний

Если вы выбираете такой выбор выплаты, то при этом будет производиться расчёт удержаний. Тоже самое будет происходить и при виде выплаты “С авансом”. Чтобы посмотреть подробности расчёта и удержаний, нажмите на “карандаш” в правом углу.

13. Приказ на командировку

По кнопке “Т-9а” мы переходим к формированию приказа на командировку сразу нескольких работников.

14. Создание табеля

Заполнение документа осуществляется по кнопке “Добавить”. При добавлении информации в табличную часть документа в последней колонке “Учёт отсутствий и начислений” данные отобразятся в виде гиперссылки.

В указанном примере по 1-му работнику отсутствия учтены. поскольку по нему уже добавлен документ “Командировка”, а по 2-му сотруднику ещё нет.

Таким образом получается, что необходимо по каждому командированному работнику оформлять отдельный документ “Командировка”.

15. Оплата выходных дней в командировке

Если командировка приходится на выходной день, и сотрудник при этом работал, тогда необходимо внести информацию в документ “Оплата праздничных и выходных дней”. Рабочие дни, которые работник провёл в командировке, в табеле обозначаются буквой “К”.

На главной вкладке документа “Командировка” вы можете поставить флажок напротив позиции о внутрисменной командировке. Это позволит вам внести информацию о командировке на неполный рабочий день

Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)

В табеле учёта это будет выглядеть так:

Таким образом, вы оформили и рассчитали оплату работника, направленного в командировку, и отразили в программе 1С ЗУП.

Источник: УчётБезЗабот

Источник: https://aktiv-it.ru/materials/kak-oformit-komandirovku-v-1s-zup-8

Где в 1с найти приказ на командировку

Как оформить приказ о камандировке в 1с

ТК РФ).

Допускается направление в командировки, но только с письменного согласия и при условии ознакомления в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку (ст. 259 ТК РФ):

  • женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями;
  • работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет;
  • работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;
  • мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери, а также опекунов и попечителей несовершеннолетних (ст.

Оформление командировки в 1с бухгалтерия 8

ТК РФ).

Для каждого работника в документе указываются даты начала и окончания командировки (с учетом времени нахождения в пути), количество дней нахождения в пути вводится в отдельном поле строки табличной части.

Обратите внимание, что в соответствии с пунктом 4 Инструкции о командировках срок командировки в пределах РФ не должен превышать 40 календарных дней, не считая времени нахождения в пути.

Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, не должен превышать одного года.

Табличная часть заполняется списком работников, направляемых в командировку.

https://www.youtube.com/watch?v=nOdKPI0HnB0

В виде произвольной текстовой строки для каждого работника указывается цель командировки (содержание служебного задания). Дополнительно для вывода в печатной форме приказа можно указать источник финансирования расходов на командировку.

Для получения печатных форм командировочного удостоверения, приказа о направлении в командировку и служебного задания необходимо воспользоваться выпадающим подменю кнопки «Печать» нижней командной панели формы документа.

Обратите внимание, что Трудовым кодексом РФ запрещается направлять в командировки беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ), работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ), и работников в период действия ученического договора — в командировки, не связанные с ученичеством (ч. 3 ст.

Где в 1с приказы на командировку

Внимание Открываем подраздел “Командировки”

Откройте программу, в разделе “Зарплата” перейдите в “Командировки”.

Важно! Чтобы позиция “Командировки” была активной, вам необходимо в изначальных настройках расчёта ЗП поставить соответственный флажок.

3. Создание документа

Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки.

По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника.

Где в 1с 8.3 приказ на командировку

Важно В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.

После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.

Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С:

Авансовый отчет

Авансовые отчеты, которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса».

Шапку документа заполним теме стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных.

Как вы моете заметить, 1С 8.3 позволяет отчитываться сразу по нескольким авансам, выданным одному и тому же сотруднику.

ТК РФ).

Для каждого работника в документе указываются даты начала и окончания командировки (с учетом времени нахождения в пути), количество дней нахождения в пути вводится в отдельном поле строки табличной части.

Обратите внимание, что в соответствии с пунктом 4 Инструкции о командировках срок командировки в пределах РФ не должен превышать 40 календарных дней, не считая времени нахождения в пути.

Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, не должен превышать одного года.

Предельный срок, на который работник может быть направлен в командировку за рубеж, не установлен.

Оплата времени нахождения в командировке

За время нахождения в командировке за работником сохраняется средний заработок (ст.

Заполняются на основании служебного задания, подписываются руководителем организации или уполномоченным им на это лицом.

Командировочное удостоверение (форма № Т-10)

Является документом, удостоверяющим время пребывания в служебной командировке на территории РФ или страны СНГ, при въезде и выезде в которую, согласно межправительственным соглашениям, не проставляется отметка о пересечении государственной границы.

Командировочное удостоверение выписывается в одном экземпляре на основании приказа о направлении в командировку и передается работнику. В каждом пункте назначения в командировочном удостоверении делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью.

Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.

Источник: http://advokatkuzin.ru/gde-v-1s-najti-prikaz-na-komandirovku/

Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Вы узнаете:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
  • как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
  • как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
  • как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.

28 сентября работник представил авансовый отчет, к которому приложил:

  • ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут. — 4 900 руб.

30 сентября бухгалтер рассчитал заработную плату Михайлову за месяц, в т. ч. за 5 рабочих дней командировки.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

В шапке документа укажите:

  • Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

  • СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
  • БСО — установите флажок для документов БСО.
  • Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

  • Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
  • Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

  • переключатель облагается;
  • код дохода2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
  • Категория доходаОплата труда.

Раздел Страховые взносы:

  • Вид доходаДоходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

  • переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
  • флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

  • Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

  • Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
  • от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

  • НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
  • Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

  • графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

Проверьте себя! Пройдите тест:

  • Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/oformlenie-komandirovki-v-1s-8-3-buhgalteriya-po-shagam.html

Командировка в 1С 8.3 Бухгалтерия – оформление и начисление суточных

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Зарплата и кадровый учет » Командировка в 1С 8.3 Бухгалтерия – оформление и начисление суточных

Практически каждому бухгалтеру приходилось хотя бы единожды отправлять сотрудника в командировку. Рассмотрим, как оформляются командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

В 1С 8.3 кадровые командировочные документы не формируются, а отражаются только финансовые документы.

Важно! У работодателя должно быть положение, регламентирующее размеры и порядок возмещения командировочных расходов.

Выдача в подотчет на командировочные расходы

Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника. При этом в 1С 8.3 финансовые документы оформляются в разделе Банк и Касса:

Выдача на командировочные расходы из кассы

В кассовых документах нужно добавить документ Выдача наличных, с помощью кнопки Выдача:

Перейдём к заполнению кассового документа. Вид операции необходимо указать Выдача подотчётному лицу:

  • Номер и дата в 1С 8.3 автоматически устанавливаются при проведении документа, но можно откорректировать вручную;
  • Получатель – командировочное лицо.

Реквизиты печатной формы:

  • По документу – автоматически отображаются данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица;
  • Основание – на какие нужды выданы денежные средства;
  • Приложение – документ – основание для выдачи денежных средств:

Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме.

Вносятся данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица:

Если указать у статьи ДДС в справочнике Статьи движения денежных средств, что она используется по умолчанию в операциях выдачи подотчётных сумм, то статья ДДС в документе Выдача наличных будет подставляться автоматически:

Движения документа (проводки) выдачи наличных подотчётному лицу стандартные:

Расходный кассовый ордер по форме КО2 можно открыть по кнопке Печать. По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер (КО2).

Если не используется Клиент-банк

Создаём документ Платёжное поручение на вкладке Банк и касса – Платёжные поручения и на основании его сформируем документ Списание с расчётного счёта:

  • Вид операции обязательно указать – Перечисление подотчётному лицу;
  • Сотрудник – командировочное лицо;
  • Получатель – необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника;
  • Поставить галочку Оплачено.

Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8.3 формируется через Ввести документ списание с расчётного счёта:

Далее необходимо проверить данные в документе Списание с расчётного счёта. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт:

Если используется Клиент-банк

Если в 1С 8.3 используется Клиент-банк, то создавать документ Платёжное поручение не нужно. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции – Перечисление подотчётному лицу.

Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение:

Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок:

Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка:

Как оформить командировку в 1С 8.3

По возвращении из командировки и выходе на работу сотрудник обязан в течение трёх рабочих дней отчитаться по командировочным расходам.

Возмещаемые командировочные расходы:

  • Расходы на проезд;
  • Расходы по найму жилья;
  • Суточные расходы;
  • Иные расходы, подтверждённые и экономически обоснованные.

Как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3

Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Журнал авансовых отчётов находится на вкладке Банк и касса – Авансовые отчёты:

Авансовый отчёт в 1С 8.3 можно создать из журнала Авансовых отчётов с помощью кнопки Создать:

  • Подотчётное лицо – командированный сотрудник;
  • Назначение – указываем на какие нужды выданы денежные средства;
  • Приложение __ документов на __ листах – количество документов и их листов, приложенных к авансовому отчёту;
  • В таблицу Авансы заносим все документы, за которые отчитывается сотрудник, с помощью команды Добавить;
  • Воспользовавшись кнопкой выбора,  переходим к необходимому типу документов;
  • Командировочные расходы заполняются на вкладке Прочее;
  • Если во время командировки сотрудник покупал товары, тару или производил оплату поставщику, то данные расходы указываются на вкладках Товары, Возвратная тара и Оплата соответственно:

Важно! Для подтверждения расходов в виде суточных предоставлять какие-либо документы не нужно. Для остальных расходов необходимо иметь подтверждающие документы (квитанции).

Если оплата произведена за безналичные денежные средства, то должно быть подтверждение оплаты личной банковской карты, где отображена фамилия командировочного лица.

В табличной части Прочее необходимо занести все данные отчётных документов, которые предоставил сотрудник:

  • Галочка «СФ» устанавливается для регистрации счёт-фактуры полученного или БСО, где НДС выделен отдельной суммой, например, билеты. Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно.
  • Галочка «БСО» (бланк строгой отчётности) устанавливается при необходимости зарегистрировать БСО, по которому НДС принимается к вычету и отображается в Книге покупок.

Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту:

Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета – фактуры:

и отображается в Книге покупок:

Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8.2 (8.3), как правильно заполнить Авансовый отчет рассмотрено в следующем видео:

Учет командировочных расходов в 1С 8.3

Проверить состояние расчётов с командировочным лицом в 1С 8.3 можно воспользовавшись отчётом Оборотно-сальдовая ведомость по счету:

По данному отчету в 1С 8.3 можно провести сверку взаиморасчётов с сотрудником по командировочным расходам, а также по всем подотчётным суммам:

Возврат неиспользованных средств

Для возврата неиспользованных средств, выданных на командировочный расходы, в 1С 8.3 необходимо на основании авансового отчёта создать документ Поступление наличных:

В созданном документе необходимо проверить данные:

Перерасход использованных средств

На перерасход в 1С 8.3 необходимо создать документ Выдача наличных или Списание с расчётного счёта, как описывалось ранее из раздела Банк и Касса.

Более подробно порядок ввода Авансового отчета по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание), особенности принятия НДС к вычету по командировочным расходам рассмотрено на нашем курсе по работе в 1С 8.3 Бухгалтерия в модуле Расчеты с подотчетным лицом. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео:

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2018/11/komandirovka-v-1s-8-3-buhgalteriya/

Юрист в теме
Добавить комментарий